Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania


S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3511900003 vecná réžia 3/2019 1 225,50 s DPH 05.04.2019 Základná škola Študentská Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 05.04.2019
Faktúra 20191521 kontrola hasiacich prístrojov 149,75 s DPH 5/1900064 07.11.2019 DXa, s. r. o. 07.11.2019 11.11.2019
Faktúra 8246259967 Telefónne poplatky ŠJ 42,00 s DPH 2029868017 11.11.2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra 8244027656 Telefónne poplatky 40,80 s DPH 2030466650 0911438008 11.11.2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra 9170011910 Odber tepla a ohrev TÚV 10/2019 3 142,15 s DPH 917 08.11.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra 8245137936 Telefónne poplatky 0,13 s DPH 2030466650, 2029868017 7622506 07.11.2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra 2210144023 Vodné, stočné 891,24 s DPH 20-000010377PO2008 07.11.2019 VVS, a. s. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra 201934 pracovné oblečenie 398,40 s DPH 5/1900051 07.11.2019 Anna Plišková - ANDREA 07.11.2019 11.11.2019
Faktúra 8619660836 Odber zemného plynu 11/2019 58,00 s DPH 952786 05.11.2019 SPP a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 07.11.2019 11.11.2019
Faktúra 1202302460 učebnice 1 252,57 s DPH 9/2300021 15.06.2023 AITEC s. r. o. Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Mgr. Nadežda Janečková riaditeľka školy 09.06.2023 15.06.2023
Faktúra BZ5193786 Zber a odvoz odpadu ŠJ 2019/10 29,76 s DPH 2017/EO1936E 05.11.2019 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina 07.11.2019 11.11.2019
Faktúra 1019110425 výkon zodpovednej osoby 11/2019 48,00 s DPH ZO/2018A9884-1 04.11.2019 osobnyudaj.sk, s. r. o. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 07.11.2019 11.11.2019
Faktúra 621904748 Servisné služby KORWIN 10/2019 15,60 s DPH 239/2012 04.11.2019 DATALAN a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 07.11.2019 11.11.2019
Faktúra 56058591 čerpanie SF 394,64 s DPH 5/1900057 29.10.2019 GVP, s. r. o. 04.11.2019 11.11.2019
Faktúra 3201905 čerpanie SF 1 214,50 s DPH 5/1900054 30.10.2019 Natur Pharma, s. r. o. 04.11.2019 11.11.2019
Faktúra 3511900009 vecná réžia za 10/2019 1 392.78 s DPH 11.11.2019 Základná škola Študentská 13.11.2019 11.11.2019
Faktúra 2002019 čistiace prostriedky ŠJ 598,92 s DPH 5/1900050 11.11.2019 Jarmila Megová - IDEÁL 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra TV230834 čistiace prostriedky 441,48 s DPH 9/2300030 22.06.2023 GASTMA, s. r. o. Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Mgr. Nadežda Janečková riaditeľka školy 27.06.2023 27.06.2023
Faktúra 23203021 potraviny 378,91 s DPH 8/2200061 31.05.2023 COOP Jednota Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Mgr. Nadežda Janečková riaditeľka školy 31.05.2023 31.05.2023
Faktúra 190101133 Potraviny 289,06 s DPH 1-ZŠŠ/ŠJ/2019 05.11.2019 Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 06.11.2019 19.11.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5753

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Študentská 1446/9
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
    Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017
    ŠKD: 0902/316 749

Fotogaléria